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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-730-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS FEBRERO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-25-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
8139,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171902
| Salsa | 180 | Unidad | 500-0840. SALSA DE TOMATES PRESENTACIÓN 200 GR. ENVASE TETRA MARCA DOÑA CLARA. | |
$ 238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.840
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$ 42.840
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Total Neto
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$ 42.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.140
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$ 50.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.