Orden de Compra. Nº1057402-730-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-730-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8139,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa180Unidad500-0840. SALSA DE TOMATES PRESENTACIÓN 200 GR. ENVASE TETRA MARCA DOÑA CLARA.  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
Total Neto $ 42.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.140
TOTAL OC $ 50.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.