1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7316-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN STOCK, OC VENCIDA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-344-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 1007 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692) Razón Social AGROPETCO SPA R.U.T. 77.606.534-K Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171550 Especias o extractos 1 kilogramo 500-0710-1 ORÉGANO ENTERO   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300

Total Neto	$ 5.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007
TOTAL OC	$ 6.307