1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7342-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE OPERADORAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA Y CALL CENTER NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-139-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 587563,03 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE OPERADORAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA Y CALL CENTER NOVIEMBRE 2020 SERVICIO DE OPERADORAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA Y CALL CENTER NOVIEMBRE 2020 $ 3.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092.437 $ 3.092.437

Total Neto	$ 3.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.563
TOTAL OC	$ 3.680.000