1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7378-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/BANDEJA ALUM Y TENEDORES/COVI-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-152-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 142880 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 8000 Unidad 550-0155 BANDEJA ALUMINIO C-18 CON TAPA BANDEJA ALUMINIO DESECHABLE CON TAPA CARTON/ALUMINIO TIPO C-18 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 8000 Unidad 550-0471 TENEDOR DESECHABLE TENEDOR Y CUCHILLOS DESECHABLES BLANCOS, PAQUETE DE 100 UNIDADES, VALOR UNITARIO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 752.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.880
TOTAL OC	$ 894.880