1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7441-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 182253,7 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.095.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 150 Paquete 540-0750 SERVILLETA COCTEL ELITE DE 50 UN   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 5 Unidad 540-0630-1 MANGO MOPA HÚMEDA ALUMINIO Y BASE PLÁSTICA   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950 47131603 Esponjas 200 Unidad 540-0290 ESPONJA DE LOZA BONOBRIL AMARILLA VERDE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 31201611 Adhesivos de láminas 10 Unidad 520-1330 PAPEL FILM 45 X 1400 MTS,   $ 45.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.330 $ 458.330 12161902 Detergentes surfactantes 80 Unidad 540-0020 ABRASIVO EN CREMA CIF ENVASE DE 750 cc   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 50 Unidad 540-0710 REPUESTO MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16oz   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 959.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.254
TOTAL OC	$ 1.141.484