1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7554-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS EXTRA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-270-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 18468 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 10 Caja 500-0920 TE EN BOLSITA EN SACHET INDIVIDUAL HERMETICO ,PRESENTACION DE CAJA 20 UNIDADES, ETIQUETA NEGRA, MARCA PALADIN VALOR POR SACHET   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50171901 Conservas 48 Tarro 500-0930 TOMATE NATURAL EN CONSERVA. 820 GRS. MARCA CENTAURO. CAJA x 24 UDS.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200

Total Neto	$ 97.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.468
TOTAL OC	$ 115.668