1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-7726-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15987 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN R.U.T. 79.697.160-6 Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 6 Tarro 500-0160-1 CHAMPIÑONES ENTEROS 400 GRS. MARCA PALADIN   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 50171901 Conservas 24 Tarro 500-0070-1 ATUN LOMITO EN AGUA TARROS 170 GRS. CAJA 24 UDS. MARCA BUONO O WESPAC.   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 150 kilogramo 500-0090-1 AZUCAR BLANCA MARA PALADIN   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50201712 Bebidas de Té 10 kilogramo 500-0890-1 TE DE HOJAS GRANEL MARCA MONICA   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 156.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.120