1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8030-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE BIENES Y USUARIOS AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-248-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 5264589,16 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Seguridad S.A Razón Social EULEN SEGURIDAD S A R.U.T. 96.937.250-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eulen Seguridad S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO APOYO MANO DE OBRA GUARDIAS DE SEGURIDAD AGOSTO 2024 SERVICIO APOYO MANO DE OBRA GUARDIAS DE SEGURIDAD AGOSTO 2024 $ 27.708.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.708.364 $ 27.708.364

Total Neto	$ 27.708.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.264.589
TOTAL OC	$ 32.972.953