1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8055-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16579 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 14487,5 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 50 Caja 520-0620  CORCHETES 26/6, CAJA X 5000   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750 14111610 Cartulina 300 Unidad 520-0390 CARTULINA CELESTE 53*75CM   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 76.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.488
TOTAL OC	$ 90.738