1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8129-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTADO DE MASTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15650 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda y la Ley de presupuesto del Sector Público vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 20189,5083 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES AMERICA Razón Social SOC. COM. AMERICA LTDA. R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal CONFECCIONES AMERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON DE PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO OLEO BRILL. BLANCO GL PINTA FA. $ 12.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.815 $ 12.815 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 3" BROCHA ESTAMPA 3" CERDA HELLA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO DE CHIPORRO RODILLO CHIP. SINT. 5" 12 CMS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro LITRO DE AGUARRAS AGUARRAS MINERAL ENVASADO 1 LT. $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554 11151510 Fibras vegetales 150 Metro Lineal CARRETE DE LIENZA MARINA CORDEL PERLON TRENZADO 8.0 MM. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.236

Total Neto	$ 106.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.190
TOTAL OC	$ 126.451