1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8215-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra OFT.VIT.SONDA.LAGRIMAL.OCT(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-70-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15907 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 6537,14 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294206 Juegos de instrumentos de cirugía oftálmica 2 Unidad 222-4907 SONDA PARA VIA LAGRIMAL SET INTUBACIÓN LAGRIMAL 27G, MARCA EAGLE COD. 180-27 CAJA X 3 UNIDADES VALOR OFERTADO ES X 1 UNID. VALOR X CAJA 51.609 SEGÚN COTIZACIÓN 32326 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 17.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.406 $ 34.406

Total Neto	$ 34.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.537
TOTAL OC	$ 40.943