1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8236-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 2021/PAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-96-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 164350 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kruh i Kava SpA Razón Social Kruh i Kava SPA R.U.T. 76.537.047-7 Sucursal Kruh i Kava SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 350 Unidad 510-0170 EMPANADAS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 50181901 Pan fresco 400 kilogramo 510-0410 PAN PARA CASINO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.350
TOTAL OC	$ 1.029.350