1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8341-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES ENERO 2021/F. Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-105-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 412015 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS CHRISTIAN Razón Social PROCESADORA DE ALIMENTOS PROEMAG SPA R.U.T. 76.895.758-4 Sucursal LUIS CHRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 950 kilogramo 510-0430-1 PAPAS PELADAS ENTERAS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.500 $ 1.187.500 50101540 Verduras estables sin refrigerar 60 kilogramo 510-0100-1 CEBOLLA PELADA TAMAÑO REGULAR. ENVASADA A VACÍO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 50101538 Verduras frescas 700 kilogramo 510-0630-1 ZANAHORIAS PELADAS   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.000 $ 903.000

Total Neto	$ 2.168.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.015
TOTAL OC	$ 2.580.515