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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-845-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ESCRITORIO EMPASTES ENERO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-158-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
119115418 |
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Razón Social |
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
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R.U.T. |
11.911.541-8 |
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Sucursal |
119115418 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 30 | Unidad | 520-0710 EMPASTE | EMPASTE TAMAÑO OFICIO, LOMO ENTRE 4 A 6 CM., IMPRESO CON LOGO INSTITUCIONAL, TAPA DURA FORRADA EN PAPEL VINILO O TERMOLAMINADO. |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 165.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.