Orden de Compra. Nº1057402-8640-SE25 "LABORATORIO/ENER.ATCC(INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8640-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO/ENER.ATCC(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-26-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2159
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 336573,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Diagnóstica
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos para depuración del agua3Unidad no definida244-9898 MICROB CEPAS CONTROL ATCC 25922T PARA ESCHIRICHA COLI ( X 5 LOOPS ) R4607050 Culti loop Escherichia coli ATCC 25922 x 5 loops. Marca Remel, origen USA. Entrega de 30 a 45 días hábiles recibida OC, producto importado. $ 147.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.860 $ 442.860
41104201
Reactivos para depuración del agua3Unidad no definida244-9898-1 MICROB CEPAS CONTROL ATCC 29212 PARA ENTEROCOCCUS FAECALIS ( X 5 LOOPS ) R4607030 Culti loop Enterococcus faecalis ATCC® 29212 x 5 loops. Marca Remel, origen USA. Entrega de 30 a 45 días hábiles recibida OC, producto importado. $ 147.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.860 $ 442.860
41104201
Reactivos para depuración del agua3Unidad no definida244-9898-3 MICROB CEPAS CONTROL ATCC 27853 PARA PSUDOMONA AERUGINOSA ( X 5 LOOPS ) R4607060 Culti loop Pseudomona aeruginosa ATCC® 27853 x 5 loops. Marca Remel, origen USA. Entrega de 30 a 45 días hábiles recibida OC, producto importado. $ 147.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.860 $ 442.860
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Reactivos para depuración del agua3Unidad no definida244-9898-2 MICROB CEPAS CONTROL ATCC 25923 PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ( X 5 LOOPS ) R4607010 Culti loop Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 25923 x 5 loops. Marca Remel, origen USA. Entrega de 30 a 45 días hábiles recibida OC, producto importado. $ 147.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.860 $ 442.860
Total Neto $ 1.771.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.574
TOTAL OC $ 2.108.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.