1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8742-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra GENERALES/OCT.MASC.VISOR(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-243-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16862 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 200 Unidad no definida 225-0048 MASCARILLA DESECHABLE C/VISOR MASCARILLA QUIRURGICA CON VISOR: CODIGO MADEGOM VMZ7338: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 50 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD: SE ADJUNTA FICHA TECNICA; FLETE A CARGO DEL HOSPITAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960