1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8901-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17604 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 30179,6 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 50 Caja 520-0620 CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UD $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750 44122104 Clips para papel 30 Caja 520-0520 CLIPS CHICO 33MM CAJA 50UD.   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 44121507 Sobres de catálogo 100 Unidad 520-1950 SOBRES CORRIENTES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121506 Sobres estándar 300 Unidad 520-1930 SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 14111610 Cartulina 300 Unidad 520-0390 CARTULINA CELESTE PLIEGO   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 14111610 Cartulina 300 Unidad 520-0400 CARTULINA ROSADA PLIEGO   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 10 Rollo 520-0450 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH DOBLE CONTACTO   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 31201517 Cinta para empaquetar 30 Rollo 520-1880 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH CHICO   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180

Total Neto	$ 158.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.180
TOTAL OC	$ 189.020