1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-903-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/POCILLOS CUCHARAS/PEDIDO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-229-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2604 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 168720 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 13000 Unidad 550-0470 CUCHARA DE SOPA DESECHABLE CUCHARA DE SOPA DESECHABLE, MARCA JM, CAJA 2000und. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 52152007 Pocillos 16000 Unidad 550-0740 POCILLO DESECHABLE POCILLO DESECHABLE CON TAPA DE 200 CC, CAJA 1600 UD. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.720
TOTAL OC	$ 1.056.720