1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-905-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COVID-19/MIS/MENAJE/BANDEJA ALUM./P. ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-178-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 442918,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAP ASESORIAS LIMITADA Razón Social INGECAP ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.184.584-5 Sucursal INGECAP ASESORIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 15000 Unidad 550-0155 BANDEJA ALUMINIO DESECHABLE C-18 CON TAPA CARTÓN   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.331.150

Total Neto	$ 2.331.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.918
TOTAL OC	$ 2.774.068