1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9128-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra (5076) ARRIENDO EQUIPOS PARA PAGO CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1057402-58-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17446 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 29155,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haulmer Razón Social HAULMER SPA R.U.T. 76.795.561-8 Sucursal Haulmer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221501 Sistemas automatizados de operadora 11 Unidad ARRIENDO EQUIPOS PARA PAGO CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO SEPTIEMBRE 2022 ARRIENDO EQUIPOS PARA PAGO CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO SEPTIEMBRE 2022 $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.450 $ 153.450

Total Neto	$ 153.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.156
TOTAL OC	$ 182.606