1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-926-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE OPERADORAS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA FEBRERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-87-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2354 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago Comuna Punta Arenas Impuesto 279390,44 Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Patricio Razón Social Serpromag SpA R.U.T. 76.529.724-9 Sucursal Oscar Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE APOYO CENTRAL TELEFÓNICA FEBRERO 2019 SERVICIO DE APOYO CENTRAL TELEFÓNICA FEBRERO 2019 $ 1.470.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.476 $ 1.470.476

Total Neto	$ 1.470.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.390
TOTAL OC	$ 1.749.866