1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-928-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO ENERO/CONTENEDORES 50 LITROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-310-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1813 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 50703,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad 550-0141 BASURERO PLASTICO 50 LITROS, C/TAPA Y PEDAL NEGRO, PEDAL EN EL CENTRO.   $ 26.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.860 $ 266.860

Total Neto	$ 266.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.703
TOTAL OC	$ 317.563