1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9335-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO QX/OCT/APOSITO L (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17731 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 154128 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Maquila Service Ltda Razón Social SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.191.389-1 Sucursal Servicios y Maquila Service Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 6 Unidad no definida 225-9981 VAC APOSITO GRANUFOAM SILVER LARGE M875099/10 BANDEJA DE CURACIÓN V.A.C. KCI LARGA ANTIBACTERIANA UNIDAD $ 135.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.200 $ 811.200

Total Neto	$ 811.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.128
TOTAL OC	$ 965.328