1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9554-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQ. BATERÍA UL 12V 18AH 20HR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-156-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18897 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA Horarios de Bodega  Lunes a Jueves : 8:00 a 16:30 Viernes: 8:00 a 15:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Gallegos Ltda. Razón Social EMPRESAS GALLEGOS LIMITADA R.U.T. 76.407.828-4 Sucursal Empresas Gallegos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 4 Unidad BATERIA UL 12V 18AH 20HR (18X7,6X16,7) BATERIA UL 12V 18AH 20HR (18X7,6X16,7) $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460