1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9582-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORTESIS/OCT-HALO-VEST-REC.728784(INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-88-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 697350,92 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortho Med Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR DE ART ORTOPEDICOS Y R.U.T. 78.921.550-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ortho Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 1 Unidad no definida 345-0674-1 HALOVEST S ( INCLUYE LLAVE ) HALO VEST COMPLETO TALLA S $ 3.670.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670.268 $ 3.670.268

Total Neto	$ 3.670.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.351
TOTAL OC	$ 4.367.619