1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9673-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID-19/MIS/PEDIDO ASEO DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-109-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 31959,52 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad 550-0390 BASURERO PLÁSTICO 50 LITROS CON TAPA Y PEDAL. COLOR AMARILLO   $ 21.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.208 $ 168.208

Total Neto	$ 168.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.960
TOTAL OC	$ 200.168