Orden de Compra. Nº1057402-9766-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICBRE/CARNEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9766-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICBRE/CARNEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-31-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19637
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 178382,45
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111511
Carne de ave o carne congelada104kilogramo510-0540 POSTA NEGRA Y/O ROSADA ENTERA DE VACUNO TIPO V CONGELADA, VALOR POR KILO.  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.480 $ 480.480
50111511
Carne de ave o carne congelada75kilogramo510-0080 PAVO MOLIDO CONGELADO VALOR PO KILO  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
50111511
Carne de ave o carne congelada10kilogramo510-0530 POSTA MOLIDA TIPO V CONGELADO DE VACUNO DE 3% A 4% GRASA, VALOR POR KILO.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
50121537
Pescado congelado25kilogramo510-0600 SALMON FILETEADO DESCAMADO CON O SIN PIEL, CONGELADO, VALOR POR KILO  $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.375 $ 174.375
Total Neto $ 938.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.382
TOTAL OC $ 1.117.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.