1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9779-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO OFTALMOLOGIA/LENTES ESTRABISMO 30-09-2023 (PROT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-279-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18804 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Benito Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco R.U.T. 12.721.216-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulo Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 2 Unidad CRISTAL PARA ESTRABISMO RANGO 8/2, 10/2 Y 12/2 (346-0026-4) CRISTAL PARA ESTRABISMO RANGO 8/2, 10/2 Y 12/2 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad ARMAZÓN MIRAFLEX PARA EL ESTRABISMO (346-0054-1) ARMAZÓN MIRAFLEX PARA EL ESTRABISMO $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590