1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-9949-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES ENERO 2022/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-239-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20120 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151701 Semillas o almácigos de arroz 380 kilogramo 500-0040-1 ARROZ LARGO   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.200 $ 281.200 50221001 Granos de Legumbres 20 kilogramo 500-0580-1 LENTEJAS ESCOGIDAS 6-7 MM   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 301.000