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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-9989-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO OFTALMOLOGIA/LENTES ESTRABISMO 09-10-2024 (PROT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-279-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
5320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paulo Benito |
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Razón Social |
Paulo Benito Donoso Reveco
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R.U.T. |
12.721.216-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paulo Benito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142903
| Marcos de lentes | 1 | Unidad | 346-0054-2 ARMAZÓN DE LENTES ESTRABISMO (DE CAREY, ACETATO O PLASTICO PARA NIÑOS Y/O ADOLESCENTES ENTRE 10 Y 15 AÑOS) | ARMAZÓN DE LENTES ESTRABISMO (DE CAREY, ACETATO O PLASTICO PARA NIÑOS Y/O ADOLESCENTES ENTRE 10 Y 15 AÑOS) |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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42142902
| Lentes de gafas | 2 | Unidad | 346-0026-3 CRISTALES PARA ESTRABISMO RANGO 2/2, 4/2 Y 6/2 | CRISTALES PARA ESTRABISMO RANGO 2/2, 4/2 Y 6/2 |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 28.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.320
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$ 33.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.