1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTECION PREVENTIVA, SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-85-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 64499,3 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA SEGUN CONVENIO (PRESUPUESTO N°20518-VEH) MANTENCION PREVENTIVA SEGUN CONVENIO (PRESUPUESTO N°20518-VEH) $ 339.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.470 $ 339.470

Total Neto	$ 339.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.499
TOTAL OC	$ 403.969