1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1113-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y HABILITACION SISTEMA ILUMINACION EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-96-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4480 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 1063579,72 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAP Razón Social BBOH SERVICIOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 77.276.569-K Sucursal INTAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad Mantención y Habilitación de Sistema de Iluminación de Emergencia, segun bases adjuntas. SERVICIO DE MANTENCION Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERA BASES TECNICAS $ 5.597.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.597.788 $ 5.597.788

Total Neto	$ 5.597.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.580
TOTAL OC	$ 6.661.368