1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1310-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION BODEGA DE INSUMOS - ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-97-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3966 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 7225244 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CyR SpA Mantenimiento y construcción Razón Social CYR SPA R.U.T. 77.239.004-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CyR SpA Mantenimiento y construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad S008-001 HABILITACIÓN BODEGA INSUMOS HOSPITAL ARAUCO, SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 38.027.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.027.600 $ 38.027.600

Total Neto	$ 38.027.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.225.244
TOTAL OC	$ 45.252.844