1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1433-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-816-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5571 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 290016 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edith Marcela Razón Social EDITH MARCELA GARCÍA DÍAZ R.U.T. 7.712.778-k Sucursal Edith Marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 144 Unidad GLUCERNA RTH 1 LT, CON FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR A 9MESES GLUCERNA RTH 1 LT, CON FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR A 9MESES $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.400 $ 1.526.400

Total Neto	$ 1.526.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.016
TOTAL OC	$ 1.816.416

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.712.778-k Ver adjunto