1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1684-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra HOJAS BISTURI Y CEMENTO IONOMERO -ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-140-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-140-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5295 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 6171,2 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA R.U.T. 78.378.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42261505 Cuchillas y cuchillos para autopsia 100 Unidad I154-008 GE215 Bisturi N°15 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 42152424 Cementos dentales a base de agua 3 Unidad I193-011 GE174 GE174-I-Liner Ionomero Base Jeringa 2.5grs $ 9.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980

Total Neto	$ 32.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.171
TOTAL OC	$ 38.651