1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-317-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV COFFE PAC CAPACITACION - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-226-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 361836 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Razón Social ENTRE MUJERES SPA R.U.T. 77.682.921-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 360 Unidad SERVICIO COFFEE PARA CAPACITACIONES PAC 2026 - según Terminos de Referencias adjuntos   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.400 $ 1.904.400

Total Neto	$ 1.904.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.836
TOTAL OC	$ 2.266.236

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto