1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-150-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-150-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N° Comuna Arauco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALESKA ALEJANDRA DUMULEO DUMULEO Razón Social VALESKA ALEJANDRA DUMULEO DUMULEO R.U.T. 17.912.559-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALESKA ALEJANDRA DUMULEO DUMULEO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 14 Mes S012-015 TENS PARA FARMACIAS, SALA DE REENVASADO DE MEDICAMENTOS 1 $ 895.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.532.212 $ 12.532.212

Total Neto	$ 12.532.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.532.212

Justificación de exención de impuesto