1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-591-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-85-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2503 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N° Comuna Arauco Impuesto 122550 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISERVICE Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal INTELISERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad CAMBIO DE NEUMATICOS MODELO TERRAMAX AT MIXTO CAMBIO DE NEUMATICOS MODELO TERRAMAX AT MIXTO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION ALINEACION $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad BALANCEO BALANCEO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550
TOTAL OC	$ 767.550