1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-605-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sistema de Agua Potable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2537 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 3163500 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Fabian Razón Social FH Industrial Ltda. R.U.T. 76.568.877-9 Sucursal Víctor Fabian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 1 Unidad MANTENCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGÚN BASES ADJUNTAS MANTENCION SISTEMA DE AGUA POTABLE. $ 16.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650.000 $ 16.650.000

Total Neto	$ 16.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.163.500
TOTAL OC	$ 19.813.500