1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-669-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicios de Limpieza Alcantarillado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2914 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 1788371,2 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCO LTDA Razón Social OBRAS CIVILES ANCO LIMITADA R.U.T. 76.053.026-3 Sucursal ANCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 24 Unidad Equipos (camión hodrojet) Equipos (camión hodrojet) $ 296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.104.000 $ 7.104.000 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 2 Unidad Mano de obra (chofer-ayudante) Mano de obra (chofer-ayudante) $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 1 Unidad Gastos Generales Gastos Generales $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 8.404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.008.480
IVA  19  %	$ 1.788.371
TOTAL OC	$ 11.200.851