Orden de Compra. Nº1057404-763-SE26 "INSUMOS PABELLON - ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-48-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-763-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PABELLON - ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-48-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057404-48-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 85956
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Greenwich Medical
Razón Social GREENWICH MEDICAL SPA
R.U.T. 77.054.028-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Greenwich Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura48UnidadPOLIGALCTINA 910 VIOLETA 7.0 TRENZADA ABSORBIBLE AGUJA 6.5 MM 3/8G18700.65G7P:DEMECRYL 7/0 , SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO-TRENZADA POLIGALCTINA 910 LARGO 45CM. COLOR VIOLETA. AGUJA 3/8 CIRCULO DOBLE 6.5MM ESPATULA CURVA MICROPOINT OFTALMOLOGIA, VENTA CAJA X 12 UNIDADES, MARCA DEMETECH PROCEDENCIA USA, LI $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.720 $ 330.720
42312201
Sutura72UnidadPOLIGALCTINA 910 VIOLETA 3.0 TRENZADA ABSORBIBLE AGUJA 17 MM 3/8G1183017B0P:DEMECRYL 3/0 DRB-1, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA TRENZADA POLIGLACTINA 910, LARGO 70CM, COLOR VIOLETA, AGUJA 1/2 CIRCULO 17MM AHUSADA, VENTA CAJA X 12 UNIDADES, MARCA DEMETECH PROCEDENCIA USA, LIBRE DE LATEX FDA, ISO 13485, VENCIMIENTO 30-11- $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680
Total Neto $ 452.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.956
TOTAL OC $ 538.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.