1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-803-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTECION CORRECTIVA , SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-101-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 318234,99 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ SPA R.U.T. 76.939.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA SEGUN CONVENIO (PRESUPUESTO N° 21577-21764-21883) MANTENCION CORRECTIVA SEGUN CONVENIO (PRESUPUESTO N° 21577-21764-21883) $ 1.674.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.921 $ 1.674.921

Total Neto	$ 1.674.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.235
TOTAL OC	$ 1.993.156