1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-938-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION PREVENTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2097-67-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Vicente de Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4317 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Vicente de Arauco R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Arauco Impuesto 37084,2 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION POR KILOMETRAJE, DE ACUERDO A PAUTA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION. MANTENCION POR KILOMETRAJE, DE ACUERDO A PAUTA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION. $ 195.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.180 $ 195.180

Total Neto	$ 195.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.084
TOTAL OC	$ 232.264