1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-96-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra OPTICA MONTAÑA SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-63-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 1078205,16 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Montaña Razón Social OPTICA MONTAÑA SPA R.U.T. 76.845.011-0 Sucursal Optica Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 44 Unidad LENTES NO GES VR LENTES NO GES VR $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.316 $ 998.316 31241501 Lentes 9 Unidad LENTES NO GES AD LENTES NO GES AD $ 56.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.718 $ 506.718 31241501 Lentes 12 Unidad LENTES GES AD LENTES GES AD $ 56.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.624 $ 675.624 31241501 Lentes 154 Unidad LENTES GES VR LENTES GES VR $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.494.106 $ 3.494.106

Total Neto	$ 5.674.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078.205
TOTAL OC	$ 6.752.969