1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-979-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO PACIENTE PEPSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-71-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3936 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco Comuna Arauco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario danilo Razón Social mario danilo rivera aguilera R.U.T. 10.296.700-3 Sucursal mario danilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1022 Unidad Servicio de Traslado de pacientes, Programa PEPSI SEGUN PLANILLA Servicio de Traslado de pacientes, Programa PEPSI SEGUN PLANILLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.800 $ 919.800

Total Neto	$ 919.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 919.800

Justificación de exención de impuesto