1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057414-387-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra TD - ADQUISICIÓN INSUMOS CONFECCIÓN ESCUDOS FACIAlES COVID-19 - 22.04.014 - BDSS134336 - (aag) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1640 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley 21.192 sobre presupuesto del sector Publico año 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso Comuna Los Angeles Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carstop Razón Social JORGE ENRIQUE VILLARROEL CAULIER R.U.T. 8.377.210-7 Sucursal carstop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 1000 Unidad Broches de seguridad para escudo facial Broches de seguridad para escudo facial $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000