1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-260-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-CONVENIO DE SUMINISTROS DE CONSUMIBLES LIC. 1057415-14-LE24-HFC NACTO-REQ.22-2204009-HFCN 23024(mmp) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057415-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1165 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 42721,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad no definida TÓNER PARA EQUIPOS BROTHER HL1202 TÓNER PARA EQUIPOS BROTHER HL1202 $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.850 $ 224.850

Total Neto	$ 224.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.722
TOTAL OC	$ 267.572