1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-337-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENCION SILLON DENTAL-HFC NACTO-REQ.22-22.06.006.004-HFCN 16014-(goa) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057415-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 616094 Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Razón Social JUAN ALFREDO VALLEJOS VASQUEZ MANTENCION Y REPARAC R.U.T. 76.715.696-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Unidad JMANTENCION 7 SILLONES DENTALES CORRESPONDIENTE A 3 DE 4 MANTENCIONES ADJUDICADAS. MANTENCION GENERAL PARA EQUIPOS DENTALES CHEQUEO GENERAL,CHEQUEO LAMPARA DENTAL,REVISION SISTEMA AIRE AGUA, LUBRICACION SILLON INFORME TECNICO PARA CADA UNIDAD DETAL CON FECHA LOGO $ 2.412.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412.550 $ 2.412.550 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Unidad MANTENCION 1 EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMAGEN RADIOLOGICA DENTAL CORRESPONDIENTE A 3 DE 4 MANTENCIONES ADJUDICADAS. LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA PARTES INTERNAS CHEQUEO RED ELECTRICA CHEQUEO ENTRADA PLACA DIGITAL RADIOGRAFICA INFORME TECNICO CON FECHA LOGO $ 418.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.750 $ 418.750 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Unidad MANTENCION 2 EQUIPOS DE RAYOS DENTAL CORRESPONDIENTE A 2 DE 2 MANTENCIONES ADJUDICADAS. MANTENCION GENRAL EQUIPOS CHEQUEO RED ELECTRCIA CHEQUEO MOVIMIENTOS HORIZONTALES EUIPO REVSION TUBO RX REVISION CONEXCIONES INTERNAS REVISION CONEXIONES DE TERMINALES INTERNAS CHEQUEO DE ESTAO EQUIPO INFORME TECNICO CON FECHA LOGO MANTENCION $ 411.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.300 $ 411.300

Total Neto	$ 3.242.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.094
TOTAL OC	$ 3.858.694