1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-395-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2088-10-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2088-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1944 Usuario SIGFE lfuentealbaz Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 599829,9696 Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO ARNO SPA Razón Social SERVICIOS RIO ARNO SpA R.U.T. 76.598.714-8 Sucursal RIO ARNO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 24 Unidad no definida PAGO SERVICIO DE ASEO POR 24 DÍAS DURANTE EL MES DE JULIO AÑO 2019 PAGO SERVICIO DE ASEO POR 24 DÍAS DURANTE EL MES DE JULIO AÑO 2019 $ 131.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.157.008 $ 3.157.000

Total Neto	$ 3.157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 599.830
TOTAL OC	$ 3.756.830