1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-CONV.SERV.MANT.PREV.EQ.AUTOCLAVE Y PLANTA AGUA. LIC. 1057415-28-LE22-HFC NACTO-REQ.2206005001-HFCN 18918 (ijf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057415-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711 Comuna Nacimiento Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOBRE LA FACTURACION Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ALEJANDRO Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO R.U.T. 14.219.598-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA PLANTA DE AGUA MARCA PURYTAS PU003421 Mes Marzo 2024 ramper servicio de mantencion preventiva mantencion preventiva de equipo de esterilizaccion marca steelco Mes Marzo 2024 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE MARCA STEELCO VS3 Mes Marzo 2024 MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE MARCA STEELCO VS3 Mes Marzo 2024 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500